Detalle comparativo por empresa y mes (cifras en MM$)
Detalle comparativo por Razón Social (cifras en MM$)
Detalle comparativo por Mes (cifras en MM$)
Neto —
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Neto —
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Año anterior
Variación $
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MG% —
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Margen bruto
MG% —
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Margen bruto
Var. MG%
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pp diferencia
Detalle por cliente, departamento y categoría(cifras en MM$ · clic en una fila para abrirla)
Neto por empresa
Cada cliente lleva dos barras: la clara es el año anterior. Dentro, cada una se parte en COTYS y HC. Clic para bajar a ese cliente.
Evolución mensual
Cada mes trae dos columnas: la clara es el año anterior, la de color el actual, y adentro se apila cada cliente. Los meses fuera del filtro van apagados. Clic en un mes para filtrarlo.
Mix y margen
Dónde está el volumen, cómo venía el año pasado (barra clara) y si ese volumen deja margen: el color de la barra es el MG% — verde sobre 55%, ámbar bajo 40%, rojo bajo 25%.
Qué explica la variación
Los departamentos y categorías son los del propio cliente, tomados del cubo y cruzados
con la facturación por el código de producto. La fila Sin clasificar es facturación real
cuyo producto no se pudo cruzar: nunca se reparte entre los departamentos ni se esconde.
Descuentos y gastos comerciales agrupa lo que no es producto (notas de crédito, rebates,
campañas), que no tiene departamento por naturaleza.
Var $ es la única columna que suma: la fila de arriba al ordenar por ella es la que
explica la variación del total.
Esta hoja cubre las cinco cadenas; la facturación entre empresas del grupo y la venta
a personas naturales quedan fuera, así que el total puede diferir en décimas del COMPARATIVO.
